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COMO UTILIZAR O MÓDULO DE COBRANÇA EXTERNA E QUITAÇÃO DE VÁRIOS PAGAMENTOS

- Implantado uma guia de endereços de cobranças no cadastro do cliente;
- Entre no cadastro do cliente e clique na guia “Endereços” e cadastre ali todos os endereços de cobranças de CADA cliente;
- Entre no controle de recebimentos e execute a seguinte pesquisa:

Período: O período desejado, em que os pagamentos do cliente vence;
Data: Marque a opção “Pela data de vencimento”;
Situação: Pendente;
Outras opções: Devedor
Cliente: No campo abaixo de outras opções, selecione ou digite o nome do devedor (cliente).

- Essa pesquisa lançará na tela os pagamentos pendentes do cliente;

Novas opções de pagamento:

Botão “Quitar”: Quita facilmente UM pagamento selecionado na lista, só pedindo a data em que o pagamento está sendo efetuado.

Botão “Quitar Todos”: Quita facilmente TODOS os pagamento que estão sendo exibidos na lista, só pedindo a data em que o pagamento está sendo efetuado.

Impressão do recibo de pagamento ou cobrança:

- Clique no botão “Recibo/Cobrança”
- O recibo será montado com o montante de todos os pagamentos exibidos, ideal para imprimir pagamentos de um só cliente.
- O campo cliente vai exibir os clientes que apareceram na lista, se você fez uma pesquisa de um cliente só, só aparecerá ele, caso tenha mais de um cliente na lista, eles entrarão nesse campo para ser escolhido.
- O campo endereço vai exibir os endereços existentes no cadastro do cliente do campo “Cliente”.
- Digite a quantidade vias e clique em OK.

Obs: Para imprimir UM pagamento somente, execute a pesquisa pelo cliente e pela data do vencimento do mesmo.

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