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SISTEMA BÁSICO DE AUDITORIA
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ATUALIZAÇÃO: Sistema básico de auditoria
Implantamos mais uma ferramenta anti-fraude em nosso sistema, que ficará ainda mais seguro agora.
1) Sistema básico de auditoria implantado
- Primeiro habilite o usuário que terá acesso á auditoria;
- Clique no menu Cadastros/Usuários, e defina-os na aba Segurança, Item ´habilitar auditoria´;
- ATENÇÃO: AS O.S. anteriores a esta atualização não terão autores exibidos, pois não tem como o sistema saber dessa informação uma vez que elas já estão cadastradas sem os mesmos;
- São dois relatórios que irão exibir a auditoria:
2) menu Relatórios/Ordens de serviços:
- Marcar a opção incluir auditoria;
- Na ultima coluna da lista será exibido o usuário que incluiu ou alterou o registro;
3) Menu Relatórios/auditoria financeira (fica junto com os outros relatórios financeiros):
- Mesma rotina citada no item (2)
4) Legenda das ações: Ao lado de cada opção ´´Incluir auditoria´´ existe um botão com um ´´???´´, clique para ver a legenda das ações de cada usuário.
Formato das ações:
dd/mm/aaaa hh:mm:ss - usuario:XX
Onde:
dd/mm/aaaa - Data
hh: mm: ss - Hora
usuario - Nome do último usuario que inseriu ou alterou o registro
XX - Ação executada, são elas:
I: Incluiu uma O.S.
A: Alterou uma O.S.
EP: Excluiu pagamento da O.S.
AS: Alterou status da O.S.
Ações relacionadas ao pagamento quando se altera ou inclui uma O.S.:
PV: Pagamento a vista
PC: Pagamento com credito
PP: Pagamento pendente (Á pagar)
PD: Pagamento personalizado (Outros);
Por quê as ações estão abreviadas?
Simplesmente para não sobrecarregar o banco de dados do sistema, pois a todo instante vai ter essas siglas injetadas no mesmo, desse jeito o desempenho do sistema não será afetado.
5) IMPORTANTE - SOBRE EXCLUSÕES DE O.S. E PAGAMENTOS:
- A exclusão de uma O.S. em si não é registrada, pois é só não dar acesso ao usuario ao seguinte menu: Gerenciamento de ordens de serviço, sendo assim ele não conseguirá excluir, somente cancelar.
- Já a exclusão de um pagamento, fica registrada somente no relatório "Relatórios/auditoria financeira".
- Portanto se você vai utilizar a auditoria para detectar possíveis fraudes, é excenssial que cruze os dois relatórios. |
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