Venda:

- Implantado o campo retirar na loja ou entregar;
- Vai marcar a opção no PDV se for retirar na loja ele não vai pedir mais para criar uma entrega;
- Na listagem de vendas será exibida a coluna "Situação" especificando se é retirada ou entrega;

Nota da produção:

- Implantada a opção para exibir ou não os valores;
- A opção pode ser ativada ou desativada pelas configurações gerais.

Observação da venda:

- Não estava recuperando a observação ao se alterar uma venda;
- OK Corrigido!

Atendimento por senha:

Objetivo principal:

Quando a loja está cheia e os clientes precisam ser atendidos na ordem de chegada correta, semelhante ao atendimento bancário.

- Para habilitar vá no cadastro de cada usuário que terá este acesso;
- Na aba movimento marque a opção atendimento por senha E SALVE;
- A opção irá aparecer no menu principal do sistema: Movimento/Atendimento por senha;
- Caso não apareça saia do sistema e entre novamente

Fotos dos produtos:

Objetivo principal:
Exibir qual o produto deve ser montado pelo pessoal da produção, por exemplo!

As fotos são inseridas pelo cadastro de produtos e podem ser retiradas por exemplo do whats app (Facilita na hora de tirar a foto pelo telefone e já enviar para o whats app);

Módulo de produção:

- OK Implantado;
- Menu Produção/Pedidos;

Onde o pessoal da produção ou outro setor que tenha a devida permissção possa:

Imprimir a nota de produção (composição do produto final sem os valores);
OU Exibir essas informações na tela;

OBS: Na nota de produção será impresso a imagem do produto caso haja alguma registrada;

* Tutorial completo em breve.

Uma das atualizações mais esperada acaba de ficar pronta no nosso sistema.

Essa rotina é só para quem CONTROLA MATÉRIAS-PRIMAS.
Caso você só trabalhe com o produto final não tente utilizar isso.

O que foi feito:

- No cadastro da matéria prima agora tem um campo ´´Transformar em produto final´´;
- Esse campo é do tipo para ser marcado ou desmarcado;
- Quando marcado, o sistema irá transformar o mesmo em produto final;
- Se já existe um produto final relativo á matéria, ele não vai transformar, ou seja, não vai duplicar;
- A transformação é feita ao clicar no botão ´´SALVAR´´;

Atualização corretiva

Erro: As despesas não estavam aparecendo em alguns relatórios.

Relatórios afetados:

1) Caixa diário (Fechamento de caixa simplificado), não estava aparecendo, agora aparece.
2) Movimento financeiro, nem aparece as despesas, iagora aparece.

1) Entrada no estoque:

Quando exclui uma entrada no estoque não exclui a despesa relativa a ela;
E mesmo deletando a despesa manualmente pelo controle de despesas, ela continua no fluxo de caixa.

- OK. Correções efetuadas.

2) Tela inicial:

- O nome da empresa estava sendo cortado em alguns casos, principalmente nomes grandes ou com a resolução de tela grande;
- OK foi corrigido.

1) Tecla F4 da tabela de preços, está dando erro quando entra no sistema, ele diz que a tecla já foi pressionada e não pode exibir a tela de preços novamente.

- OK. Corrigido!
- A tecla F4 vai servir para chamar e sair da tela de preços;

2) Na resolução muito larga da tela, o nome da empresa aparece cortado, por exemplo no caso de 1920 x 1080 px.

- Ok. Resolvido;
- Título se ajusta mais dinamicamente, cabendo inclusive em uma linha só;

3) Executei uma busca de cep do sistema e só tem cep do RJ, depois inseri um cliente com cep fictício só para testar (22222-222) mas esse cep mesmo assim não entrou no banco de dados de cep do sistema.

- Para cep novos, consulte pelo site dos correios é sempre atualizado lá;
- Não temos o banco de dados de cep do Brasil, porque é imenso, fica inviável inserir internamente no nosso sistema;
- A busca de cep do sistema fica restrita aos ceps dos seus clientes cadastrados;
- Quando insere um endereço de cliente ou parente ele fica no banco de dados de ceps;
- Os problemas citados na pesquisa de cep também foram solucionados.

Nova Ferramenta: Consulta inteligente de preços.

Menu Estoque/Pesquisa de preços;
Atalho: TECLA F4;

Pode ser chamada em qualquer parte do sistema pela trecla F4, não interrompendo a sua atividade atual. Por exemplo está dando entrada no estoque ou cadastrando um cliente e alguem pergunta o preço de um produto na loja, é só teclar F4, pesquisar o produto, informar ao cliente e fechar a tela, teclando F4 novamente. após a consulta ser fechada você continua o que estava fazendo normalmente.

Nova Ferramenta: Lista de comemorações de amigos e clientes para marketing.

Implantamos essa nova ferramente muito útil para aumentar as suas vendas através de um marketing mais direcionado.

O sistema vai buscar cada parente de cada cliente que estão perto de comemorar alguma data especial.

Por exemplo:

João, enviou flores a esposa Maria no dia 04/04/2012 (Abril do ano passado) comemorando aniversário de casamento.

Quando o relatório for emitido no mês de abril de 2013 em diante, ele vai acusar, que Maria e João comemoram essa data, exibindo o telefone do João. Então o seu departamento de marketing poderá entrar em contato com João e oferecer uma promoção para ele enviar para Maria novamente.

Imaginem isso em uma lista de 200/300/1000 clientes.

Para utilizar a opção primeiro habilite no cadastro de usuários/Aba relatórios/Clientes por comemoração.
Depois acesse pelo menu Marketing/Clientes por comemoração.

Mais segurança e organização nos valores do ponto de venda.

Implantamos uma rotina de "Travamento" dos campos de valores para que o usuário não possa registrar os valores de forma errada.

Na verdade ele não trava, simplesmente vai dando a permissão para o preenchimento de cada campo na ordem correta.

Siga os passos para nova implementação:

- Ao terminar de inserir os produtos, tecle F2 ou clique no campo Frete (Este estará sempre habilitado), isso fará com que o cursor vá para o campo Frete;
- Digite o valor ou deixe zerado em seguida, DEVE-SE teclar para mudar de campo;
- Faça o procedimento para todos os campos de valores até terminar;

Observações finais:

- Clicando no botão <<<, reinicia-se os cálculos a qualquer momento.
- Quando dá-se um desconto em % (Com a caixa 'R$' desmarcada), ele imediatamente transforma em reais e calcula.
- Quando dá-se um desconto em Reais (Com a caixa 'R$' marcada), ele calcula diretamente em reais.

Implantado Novo sistema de fechamento de caixa, padrão de mercado e ANTI-FRAUDE.

Favor CLIQUE AQUI para consultar o tutorial completo para mais detalhes.

IMPORTANTE: O ANTIGO SISTEMA DE FECHAMENTO DE CAIXA CONTINUA O MESMO, PARA QUEM UTILIZA, PASSA A ACESSAR AGORA PELO MENU RELATÓRIOS/FECHAMENTO DE CAIXA SIMPLIFICADO.

MELHORIA NO SISTEMA DE BACKUPS + AVISOS DE REGISTRO.

1) BACKUPS

Antes de ver as mudanças, seguem os motivos pelo qual fizemos melhoria no nosso sistema de backup:

- Ocorrem bastante problemas nos computadores de nossos clientes;
- Os motivos são externos ao sistema, como vírus, defeito físico, mal formatação de disco, erros causados por leigos ou pessoas sem conhecimento em informática o suficiente para fazer manutenção do computador, etc...

Devido á esses problemas alguns clientes chegam a perder TODO o seu movimento e cadastros simplesmente por não fazerem backup regularmante.

Muitas pessoas não acreditam na IMPORTÂNCIA de se fazer backup diariamente, e para amenizar e conscientizar essas pessoas sobre essa situação implantamos algumas rotinas na melhoria do backup, são elas:

- Sempre quando sair do sistema, o mesmo executará o backup automaticamente, sem perguntar.
- Claro que para quem não concordar com isso, pode ir em UTILITÁRIOS/BACKUP DO BANCO DE DADOS, e configurar para não ser automático, ou se quer que o sistema pergunte antes de fazer o mesmo.
- Nessas configurações backup também pode-se escolher a pasta o o caminho do pendrive para onde vai ficar os backups.
- O backup automatico é rápido e sem rodeios, simplesmente acresce a barra de progresso e finaliza o sistema.

2) BACKUP ONLINE

- Esta ferramenta é mais poderosa ainda, pois armazena o seu banco de dados em NOSSOS SERVIDORES PELA INTERNET, basta estar conectado.
- Ela é opcional e deve ser adquirida mediante pagamento de licença mensal, consulte nossos preços.
- O backup também é feito automaticamente sem rodeios,direto no servidor.

3) MUDANÇAS NOS AVISOS DE EXPIRAÇÃO DE CHAVE DE REGISTRO

Devido ao aumento nas inadimplências, precisamos fazer algumas mudanças nessa tela.

- A frequência dos avisos continua a mesma.
- O que muda é que são feitas perguntas para continuar a usar sem pagar.
- Quando você está dentro da situação regularizada, CONTINUA A MESMA SITUAÇÃO, é só clicar em continuar, como já faz hoje.
- Quando a situação do seu pagamento fica irregular, terá que responder uma pergunta para continuar usando o prazo de tolerância, nada trabalhoso ou incoveniente.

1) Sobre o sistema de frete:

Mudanças e correções realizadas;
Clique aqui e consulte o tutorial sobre como ficou o funcionamento.


2) Código de barras.

- Erro: o código de barras externo ate´salva, mas não recuper lá no ponto de venda.
- OK. Corrigido!

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE PRODUTOS:

- Contatamos algumas falhas e fizemos algumas melhorias.
- O espaço entre as linhas não estava funcionando como devia, agora ele faz o que realmente diz.
- Implantados campos margem superior e esquerda, são configuráveis.
- Filtros de fornecedor e categoria funcionando.

ATUALIZAÇÃO:

RELATÓRIO IMPLANTADO "FLUXO DE CAIXA".

MAIS DETALHES NO LINK ABAIXO:
http://www.oconsultorinformatica.com.br/noticias_detalhe.asp?cod=240&categoria=tut_floricultura

Atualização: Dividir matérias-primas por setor.

1) Nomenclatura oficial será ´´categoria´´, pois o sistema já trabalha assim;

2) Cadastrar as categorias no cadastro de categorias de produtos atual;

3) Campo categoria inserido no cadastro da matéria-prima;

4) Relatorios de estoque de matéria-primas por categoria:

- OK. Implantado.
- Menu Estoque Conferência de estoque;
- A Opção de categoria estará disponível também para as matérias.

Barra de tarefas:

- Botão de listagem de vendas inserido;
- Reorganização da barra;

Impressão dos cupons de venda e entrega:

- Aceita-se agora 8 no tamanho mínimo da fonte;
- Campo margem extra inserido: Pode-se configurar uma margem extra, que vai fazer com que a impressão seja "empurrada" para a direita x centímetros.
- Caso sua impressão esteja funcionando perfeitamente, NÃO mexa nesses novos campos.

OBJETIVO:

Não atualizar automaticamente o valor final do produto, quando da alteração do valor de custo de uma matéria-prima.

STATUS:

OK. Implantado.

Favor ver instruções no tutorial do link abaixo:

http://www.oconsultorinformatica.com.br/noticias_detalhe.asp?cod=234&categoria=tut_floricultura

ATUALIZAÇÃO:

Correção de erros no módulo de despesas:

Detectamos e corrigimos alguns erros em relação ao funcionamento do módulo de despesas.
Principalmente nas pesquisas não estava obedecendo o filtro conforme as opções escolhidas.

Correções relativas ao seguinte tutorial:

http://www.oconsultorinformatica.com.br/noticias_detalhe.asp?cod=231&categoria=tut_floricultura

ATUALIZAÇÃO:

Inserir módulo de empresas conveniadas e limite de créditos.

OBJETIVO:

As empresas conveniadas disponibilizarão créditos aos seus funcionários, para que os mesmos possam retirar produtos sem pagar na loja.
Esses funcionários na verdade serão como clientes que efetuarão compras na loja, pela modalidade convênio (Sem pagar na hora).
Existirá também um limite de crédito para essa retirada, que estará vinculada á empresa conveniada.

CLIQUE AQUI E SIGA O TUTORIAL PARA SABER COMO FUNCIONA!

ATUALIZAÇÃO:

- Correção de erro no valor de frete;

Havia um erro na listagem de vendas, o valor do frete não estava sendo contabilizado NA TELA.
Acontecia quando se fechava uma venda com cartão de crédito a vista e frete.
Quando emitia relatórios contábeis de venda, o cálculo estava correto.

Era só um erro de visualização mesmo, foi corrigido!

ATUALIZAÇÃO

ERRO: Quando digita-se o frete na parte da frente da tela do PDV, ele não contabiliza no total.

Solução:

Na verdade esse campo era somente para visualização, o valor do frete que vale mesmo é o que vem do formulário de entrega.

Por esse motivo, ele foi desabilitado para digitação, evitando assim, confusão por parte dos usuários.

ATUALIZAÇÃO

Novos filtros na impressão de etiqueta dos produtos: Fornecedor e categoria.

- Novo cadastro: Categorias, No menu estoque/Categorias. Alimente-o com pelo menos uma categoria SE for utilizar esses novos filtros;
- Campo Fornecedor e categoria implantado no cadastro do produto;
- Na emissão da etiqueta, pode-se escolher os produtos por fornecedor e/ou categoria;
- Para ignorar qualquer filtro, selecione sempre a opção TODOS, nos campos referentes.

Na impressão das etiquetas dos produtos, agora pode-se ou não optar por imprimir o código de barras.

MARCANDO a opção Não imprimir código de barras, o sistema irá imprimir somente o código numérico, sem as barras.

ATUALIZAÇÃO: CONTROLE DE PERDAS DE MERCADORIAS

OBJETIVO: GERENCIAR TODA MATERIA PRIMA QUE SE PERDE, POR EXEMPLO, ROSAS QUE NÃO SÃO VENDIDAS E APODRECEM.

Siga os seguintes passos:

- Após atualizar o sistema, entre no mesmo e habilite as opções de cada usuário: Movimento/Perda de mercadorias e Relatórios/Perda de mercadorias.

- Acesse o controle das perdas de mercadorias pelo menu Movimento/Perda de mercadorias, ali você pode inserir, alterar ou apagar as mercadorias que se perderam.

- Para um relatório de mercadorias perdidas acesse o menu Relatórios/Perda de mercadorias.

ESSA ROTINA FICARÁ ABERTA Á OPNIÕES E PODERÁ SER APERFEIÇOADA, FIQUE A VONTADE PARA ENVIAR A SUA SUGESTÃO.

ATUALIZAÇÃO: Trabalhando com estoque crítico e negativo

Objetivo: Avisar ou bloquear a venda quando não houver a matéria-prima para composição do produto que está sendo vendido.

Status: OK. Implantado

clique aqui e Veja o tutorial de utilização da rotina.

ATUALIZAÇÃO: Relatório de contas á pagar facilitado

- Para facilitar a visualização e impressão de conta á pagar, implantamos esse relatório;

IMPORTANTE: Habilite a permissão no cadastro do usuário.

ATUALIZAÇÕES:

Novo relatório implantado: Vendas por forma de pagamento.

- Menu Relatórios/Vendas realizadas;
- Uma opção foi habilitada: Por forma de pagamento;
- Selecione-a e emita o relatório.

Um novo modelo de comprovante de entrega foi implantado nas opções de impressão.

Trata-se de um comprovante mais elegante, principalmente pra quem imprime a logomarca, e usa impressora jato de tinta ou matricial.

Clique aqui e veja um exemplo do modelo novo

Para habilitar, siga os seguintes passos:

- Vá em Utilitários/Configurações Gerais;
- Clique na aba Impressões;
- Na opção Tipo de impressão, selecione Especial Largo, e salve;

OBS1: Se a impressora for matricial, ele tem que suportar impressão de elementos gráficos, caso a sua não suporte, desabilite a impressão da logomarca.

OBS2: A impressão em impressoras matriciais pode ficar um pouco mais lenta, pois usa mais componentes graficos.

ATUALIZAÇÕES CONCLUÍDAS:

1) IMPRIMIR UMA FICHA TÉCNICA COM A ACOMPOSIÇÃO DO PRODUTO PARA IR PRO SETOR DE PRODUÇÃO. ISSO DEVE SER FEITO NA HORA DA VENDA PARA SER ENCAMINHADO A AREA DE PRODUÇÃO

- OK. Atualizado!
- Entre em Utilitátios/Configurações Gerais e clique na aba Impressões;
- Marque a opção Imprimir composição dos produtos na venda;
- Será impresso a composição logo após o comprovante de venda.

2) NO CADASTRO DE ENTREGAS PRECISAMOS INFORMAR QUAL SERVIÇO DE ENTREGA FOI SOLICITADO. PARA RELACIONARMOS O ACERTO FINANCEIRO DE CADA ENTREGADOR INDEPENDENTE.

OK. Funções inseridas no "controle de entregas" e "entregas do dia".

- Ambos esses controles possuem o botão Alterar e Imprimir nota;
- Selecione a entrega desejada, e clique no botão ´´alterar´´, para VISUALIZAR os itens a serem entregues;
- Selecione a entrega desejada, e clique no botão ´´Imprimir nota´´, para IMPRIMIR todos os dados da entrega;

3) PODERIA SAIR NO COMPROVANTE DE VENDA TAMBÉM O TELEFONE E ENDEREÇO DO CLIENTE.

- OK. Implantado.
- Agora esses dados são impressos no comprovante de venda também.

ATUALIZAÇÕES CONCLUÍDAS

1) TABELA DE PREÇOS:

OK. Implantado.
Menu Estoque/Tabela de preços

OBS: HABILITE O ACESSO PRIMEIRO NO CADASTRO DE USUÁRIOS.

2) RELATORIO DO QUE TEM NO ESTOQUE

OK. Reimplantado.
Menu Relatórios/Conferência de estoque.

Com opção para buscar nas matérias primas ou nos produtos finais.

ATUALIZAÇÃO: Dar baixa de um só cliente, que paga várias contas de uma vez, emitindo um recibo de pagamento e cobrança.

Soluções:

- Implantar uma tabela no cadastro do cliente chamada "Endereços de cobranças", contendo vários endereços do cliente.
- Na hora de emitir o recibo de cobrança existira´ uma opção de escolher onde ele estará.
- Fazer uma rotina de pesquisa no controle de recebimento, para achar as cobranças de um determinado cliente em um período;
- Ao encontrar os lançamentos, imprimir o recibo com todos os pagamentos e o montante;
- Opção de X vias e seleção do endereço de cobrança;

OK ATUALZIAÇÃO REALIZADA

Intruções:

Clique aqui para o tutorial de como utilizar esse novo módulo.

ATUALIZAÇÃO: RELATÓRIO DE CLIENTES PAGANTES E INADIMPLENTES

1) Relatórios de clientes que pagaram e devedores do dia e em geral.

- OK. Implantado;
- Menu Relatórios/Recebimentos realizados e Relatórios/Recebimentos pendentes;
- Para relatório do dia deixe as duas datas igual ao dia desejado;
- Para relatório POR CLIENTE, selecione o cliente da lista do campo cliente;
- Para relatório geral de todos os pagamentos pendentes OU realizados, deixe o campo cliente em branco.

1) NECESSITO DE UM RELATÓRIO DE VENDAS POR DATA

- OK. IMPLANTADO
- ANTES DE TESTAR, LIBERAR O ACESSO NO CADASTRO DE USUÁRIOS
- MENU RELATÓRIOS/VENDAS REALIZADAS

1) COLOCAR UMA LINHA PARA O CLIENTE ASSINAR NO FINAL DA NOTA.

SOLUÇÃO:

- ISSO PODE SER COLOCADO NA OBSERVAÇÃO DA VENDA;
- NO PONTO DE VENDA CLIQUE NA ABA OBSERVAÇÕES E DIGITE ALGO COMO:


_________________________________________________________
Ass Cliente:


DICA: PARA QUE SAIA EM TODAS AS VENDAS, COLOQUE ISSO PELAS CONSFIGURAÇÕES GERAIS DO SISTEMA, NO CAMPO DA IMPRESSÃO DO RODAPÉ DA NOTA DE VENDA.

1) ERRO: O telefone do parente sai impresso na mesma linha do nome do mesmo e na maioria das vezes quando preenchido o nome completo do parente respeitando o tamanho do campo, nao sai o telefone impresso.

- OK CORRIGIDO.

ATUALIZAÇÃO:

Essa atualização é meramente estética e não afeta no funcionamento atual do sistema.

1) Interface do sistema:

- Interface do sistema atualizada;
- Barra de tarefas com imagens e botõoes novos;
- Botões e outros itens com carinhas novas e modernas;
- Estética padronizada.

ATUALIZAÇÕES:

1) Erro: Valor do item da nota está saindo fixo, mesmo aumentando a largura do cupon ele fica no início da nota, as vezes atropelado pelo nome do produto.;

- OK Atualizado
- Agora ele se ajusta automaticamente.

2) Exibir o valor unitário na nota da venda;

- OK Atualizado
- Definir nas configurações.

3) No relatório de saída de produto só sai o resumido "com valores", também é necessário o detalhado com a quantidade de produtos. (igual a entrada).

- OK Novo relatório implantado: Saída de matérias-primas;
- Mostra as saídas/consumo de matérias-primas Diferente do "Saída de produtos" que exibe os produtos finais vendidos;
- Resumido exibe o montante de cada matéria;
- Detalhado mostra cada saída de cada matéria, detalhadamente.

ATUALIZAÇÃOES:

1) No campo de condições de pagamento na janela de venda, quando colocado o valor em dinheiro acima do valor da compra (para voltar troco) aparece uma mensagem de erro dizendo que o valor não bate com o da venda e não deixar fechar o ponto de venda com troco;

- OK. Corrigido;
- Porém o sistema não deixará vender pelo valor menor que o dos produtos.

2) Quando concedido um desconto na venda, o mesmo nao sai impresso no cupom. Gerando um valor errado no comprovante de venda (como se não estivesse dado o desconto, o valor cheio), nao possibilitando por tanto, a entrega do comprovante ao cliente;

- OK. Corrigido;
- Os descontos já estão sendo impressos e o valor recalculado.

3) Quando selecionado a forma de pagamento com cartão os campos do numero do cartao, validade e o codigo de segurança, nao temos acesso para preenchê-lo manualmente. E nao gostariamos que fosse uma opção obrigatoria. Fazemos vendas "on-line" e precisamos destes campos para preenchimento mesmo que esporádicos.

- OK. Corrigido;
- Campos livres para digitação não obrigatória.
- OBS: Você deve imprimir esta notinha do cartão antes de concluir a venda, esta notinha é para facilitar na hora de realizar os procedimentos de aprovação do cartão juntamente á administradora do cartão.

4) Na impressão de qualquer cupom. Nossa impressora só aceita bobina de até 7,5cm. A fonte está muito grande dos comprovantes, se diminuir a fonte tudo será resolvido.

- Colocamos uma rotina para definir o tamanho da fonte;
- Vá em Utilitários/Configurações gerais, na guia Impressões, e defina o campo "Tamanho das fontes dos cupons";
- Caso ainda coninue pequeno pode ser o caso de ter que abreviar alguns nomes de produtos.

ATUALIZAÇÃOES:

1 - Cancelar a opção de entrega.

Solução:
- Desmarque a opção de verificar entrega no ponto denva lá nas configuraçoes do sistema.
- Entre em Utilitários/Configurações gerais.
- Na guia Entrega, desmarque a opção "Verificar entrega ao concluir a venda"

2 - Habilitar o campo frete para digitar e já some no valor total.

Solução:
- OK. Habilitado

3 - Problema no parcelamento:

Problema:

No controle de recebimento, quando dou baixa no valor. Exemplo, o cliente estava devendo 80,00 e pagou 60,00, resta 20,00 certo?
Na parte de recebimento não mostra os 20,00 e na nova nota esses 20,00 não é mostrado.

Solução:

- Vamos supor que estamos falando da venda número 000026;
- Quando ele for quitar só 60,00 dos 80,00 altere o valor do recebimento para 60,00 e quite;
- Em seguida adicione outro manualmente, com o mesmo cliente, observando as datas, e com a descrição 'Restante venda 000026', no valor de R$ 20,00;
- Só adicione uma data de vencimento para o dia seguinte, pois se você colocar em dinheiro pro mesmo dia o sistema iria quitar automaticamente.

1) Erros em algumas impressões:

"NA VENDA QUANDO ESTOU IMPRIMINDO ESTA SAINDO EM DUAS FOLHAS."

Solução:

- Configure o tamanho do cupon, entre em Utilitários/Configurações Gerais, Guia Impressões.
- Coloque a altura e largura do cupon que a logo e o titulo se ajusta a ele.
- Resumindo, ali devem ser definidas as dimensões da folha em que será impresso o comprovante.

1) Implantar o seguinte relatório:

"NO RELATORIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE PRODUTOS (Está saindo apenas os valores)
Preciso que também mostre as opções de produtos...
Ex.: Mostrar o mesmo relatorio que aparece em relatório de entrada resumido, junto com o que vendi Ex.: 150 rosas para um cliente, 60 da mesma rosa para outro cliente.
Para ficar assim: entrada 500 rosas / saida 450 rosas
Etc..."

STATUS: OK. Implantado:

- Menu Relatórios/Entrada e saída de produtos.
- Opções "Resumido" e "Por quantidade".
- A "Por quantidade" é a solução.

OBSERVAÇÕES:

- O relatório consiste em exibr as matérias-primas compradas e as que saíram, só que as que sairem deverão estar dentro de um produto final.
- Notamos no seu banco de dados que você não está inserindo composição nos produtos.
- O relatório acima não irá apresentar nenhum produto enquanto você não inserir corretamente essas composições.

Dúvida no funcionamento de produtos e composições?
Consulte o link: http://www.oconsultorinformatica.com.br/noticias_detalhe.asp?cod=119&categoria=pagina

1) Erro na impressão do comprovante de entrada no estoque:

"O comprovante de compra de produtos (entrada de produtos)
só é impresso quando o programa é fechado. Assim que fecho o programa, o comprovante é impresso."

STATUS: OK. Corrigido.

ATUALIZAÇÕES:

1) Relatório de balanço de produtos e valores

Ex.: Total de produtos que entraram (comprados) seus respectivos valores e total e total de protudos que sairam (vendidos) seus respectivos valores e total.
E no final uma soma de quando gastei, quando ganhei e quando lucrei.

Status:

- OK. Implantado.
- Habilitar permissão para o usuário no cadastro de usuarios
- Menu Relatórios/entrada e Saída de produtos
- Relatório único resumido

OBS: Não contabiliza os custos sobre os produtos vendidos, pois se você vai usar esse tipo de relatório é porque o custo dos produtos vendidos já foi contabilizado como total sobre produtos comprados em relatórios anteriores.

2) Parcelamento dos pagamentos das vendas

Problema: Pagamentos futuros não ficam armazenados, Ex:. se a compra deu 200,00 e o cliente paga apenas 100,00 e fica mais 100,00 para 30 dias...
Isso não está aparecendo na nota. É preciso quando o mesmo cliente for fazer outro pedido, o valor anterior mostre no novo comprovante.

Solução: A implantação do módulo de parcelamento do pagamento resolve isso

Status:

- OK. Implantado.
- Implantamos o módulo de pagamento parcelado, ele solucionará este problema.
- Marque a opção "Parcelado" campo novo, abaixo do valor do cheque
- Ao concluir a venda vai aparecer a tela de pagamento;
- Vai teclando "Enter" para mudar os campos e inserir as parcelas
- No seu caso preencha assim:

Parcelas = 2, Intervalo = 30, Predatado = Desmarcado

Predatado marcado: Vai contar a primeira parcela DAQUI a x dias e o restante daqui a x dias respectivamente
Predatado desmarcado: Vai contar a primeira parcela HOJE e o restante daqui a x dias
x = valor do campo intervalo

- A observação desse valor que faltou do cliente está sendo impresso no comprovante também

ERROS CORRIGIDOS:

1) Os relatórios estão sendo impressos sem a data.

Exemplo: de 27/11/2009 à 27/11/2009
ou de 01/12/2009 à 16/12/2009
Imprime o detalhado e o resumido com sucesso... com logomarca a tudo mais (blz). Só está faltando ser impressa a data, ok?

- OK. CORRIGIDO!

ATUALIZAÇÃO:

RELATÓRIO DE SAÍDA DE PRODUTOS, COM CÁLCULO DE LUCRO SOBRE O CUSTO:

Status:

- OK. IMplantado;
- Este relatório exibe as saídas dos produtos finais das vendas;
- Exibe os custos também e os valores vendidos;
- No final ele exibe um resumo, do que foi gasto em matérias-primas, o que foi vendido e o lucro final.

ATUALIZAÇÕES:

1) Relatório: Entrada de produtos

Problema:

PRECISO QUE LÁ NO FINAL O SISTEMA FAÇA A SOMA DOS PRODUTOS QUE ENTRARAM. PRECISO QUE O SISTEMA SOME O TOTAL DE PRODUTOS.

Status:

- OK. IMPLANTADO.
- MENU RELATÓRIOS/ENTRADA DE PRODUTOS
- UM CAMPO DE OPÇÃO DETALHADO OU RESUMIDO FOI INSERIDO NAS OPÇÕES DE EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ENTRADA.
- O DETALHADO É O RELATÓRIO ANTIGO ATUAL, COMO SE ENCONTRAVA, QUE EXIBE TODAS AS SAÍDAS DOS PRODUTOS, SEM "JUNTAR" A QUANTIDADE.
- O RESUMIDO É O RELATÓRIO NOVO, ESTE SOMA A QUANTIDADE TODAL DE CADA PRODUTO, EM TODAS AS VENDAS.

2) RELATORIO DE CLIENTES (NOME, TELEFONE E ENDEREÇO)

Status:

- OK. IMPLANTADO LISTA DE CLIENTES NORMAL,DETALHADA, OU ETIQUETAS PARA MALA-DIRETA.
- MENU MARKETING/LISTA DE CLIENTES
- MENU MARKETING/ETIQUETAS DE CLIENTES
- OPÇÃO DETALHADO OU RESUMIDO EXIBE OU NÃO O ENDEREÇO COMPLETO DO CLIENTE (SOMENTE NO RELATÓRIO “LISTA DE CLIENTES”).

3) RELATORIO DE FORNECEDORES (NOME, TELEFONE E ENDEREÇO)

Status:

- OK. IMPLANTADO.
- DEFINIR PERMISSÃO NO CADASTRO DE USUÁRIO
(Será necessário sair e entrar no sistema novamente para atualizar a permissão)
- MENU RELATÓRIOS/LISTA DE FORNECEDORES

ATUALIZAÇÕES:

ENTRADA NO ESTOQUE REVISTA E REFEITA:

- Agora a entrada no estoque está 100% funcional;
- Todos os Erros corrigidos;
- Algumas funções inseridas para melhorar o funcionamento;
- Geração de despesa ok.

OBS: A ENTRADA DE ESTOQUE DO SISTEMA SE RELACIONA TOTALMENTE AS MATÉRIAS-PRIMAS.

VEJA O PORQUÊ NO LINK ABAIXO:

http://www.oconsultorinformatica.com.br/noticias_detalhe.asp?cod=119&categoria=pagina

IMPRESSÃO DE LOGOMARCA NOS DOCUMENTOS:

- OK. Implantado;
- Entrar em Utilitários/Configurações gerais;
- Na primeir guia existe o quadro Logo Marca, clique no botão amarelo para escolher a sua logo, somente arquivos gif e jpg;
- Na guia Impressões, defina no campo "Imprimir logomarca nos relatórios" se irá utilizar ou não;

IMPORTANTE:

SE VOCÊ HABILITAR A UTILIZAÇÃO DA IMPRESSÃO DA LOGOMARCA PARA ALGUMAS IMPRESSORAS MATRICIAIS OU CUPON NÃO FISCAL PODE ACARRETAR PROBLEMAS, CASO ISSO OCORRA, DESABILITE ESSA OPÇÃO.

O relatório de atualizações até esta data está sendo preparado.

Por favor, volte em breve para visualizá-los.