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INFORMATIVO
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Atualização: OC - SISTEMA LAVANDERIA
 
 

 

21/11/2019 - Versão: 1.1.295

Pacote de atualizações:

1) Limite de resultados configurável na busca do CDS;


Clique aqui para ver os detalhes

2) Consultar ordens de serviços com delivery ao cliente;

Clique aqui para ver os detalhes

3) Busca por telefone do cliente:


A busca era feita somente pelo formato ####-####, agora pode ser feita também pelo formato ########, ou seja 8 algarismos com ou sem o hífen.

Afeta: Cadastro de cliente, PDS.



23/05/2019 - Versão: 1.1.291

Uma confusão bastante comum ente os usuários e sobre a data de entrada/emissão da ordem de serviço e a data de entrega.

Ás vezes dá a impressão que a data da o.s. sai uma no cupom, no cds e nos relatórios outra.

Mas não é nada disso entenda o que acontece CLICANDO AQUI e abrindo o tutorial em pdf.



18/04/2019 - Versão: 1.1.288

- Controle de recebimentos;
- Agora se pode executar uma pesquisa pelos pagamento unificados;
- Campo forma de pagamento: PGTO O.S. UNIFICADO



20/03/2019 - Versão: 1.1.287

Correções e melhorias em relatório:

- Módulo PDF consertado, agora você pode enviar as notas das O.S. virtuais ao e-mail do cliente
- Relatório de Serviços Realizados (Higienizações): Exibição da coluna "Val. Unit" (valor unitário);



23/01/2019 - Versão: 1.1.285

Correção de pequeno erro:

- No CDS quando se procura por O.S. Á Pagar, ele exibe também as de pacote;
- OK erro foi corrigido nesta versão;
- Também foi implementada a opção de buscar por PACOTE no CDS.



31/10/2018 - Versão: 1.1.284

Inserido uma opção de impressão de desconto ou valor total na nota da O.S.

- Entrar em configurações Gerais/Impressões;
- Marcar ou desmarcar a opção "imprimir o valor total original";
- Evita a confusão que alguns clientes fazem sobre o valor total e o valor com desconto na impressão da nota da ordem de serviço.



18/10/2018 - Versão: 1.1.281

Alguns relatórios poderão ser impressos diretamente no papel do cupom.

Clique AQUI e veja mais detalhes.



08/03/2018 - Versão: 1.1.270

Apenas algumas restrições técnicas para não gerar divergência no fechamento de caixa.
São imperceptíveis e não vai afetar em nada o seu funcionamento atual.



27/02/2018 - Versão: 1.1.266

1)No cadastro de clientes não está buscando nem pelo sobrenome nem pelo telefone:

- OK Corrigido;
- Buscando por código do cliente, nome, sobrenome e telefone;

Atenção: O telefone deverá estar no mínimo no formato ####-####

2) No CDS busca pelo sobrenome mas não pelo telefone:

- Não foi possível implementar essa busca, causou lentidão na pesquisa.

3) Relatório de Serviços realizados (Higienizações) por serviço isolado:

- OK Implementado;
- Serve por exemplo para saber quantas blusas um determinado cliente lavou durante o mês;
- Pesquisa pelo serviço isolado (Nome completo) ou parcial, pois pode ocorrer por exemplo:

Temos lavagem "Blusa A Seco" e "Blusa Normal" Ao todo quantas blusas foram lavados tanto seco como normal?

- Então digita-se somente "Blusa" no campo de pesquisa e o sistema encontrará o resultado agrupado;



01/02/2018 - Versão: 1.1.264

1) Controle de coletas

Correções de erros:

- Erro nas pesquisas - Corrigido;
- Duplicação de peças na hora de adicionar na lista - Corrigidos;
- O erro da duplicação só ocorria para quem utiliza tabela de preços exclusivas de clientes;



17/01/2018 - Versão: 1.1.263

Em alguns sistema o Erro 94 está persistindo em ocorrer.
Eliminamos mais algumas ocorrências nesta versão, esperamos que 100%.



08/12/2017 - Versão: 1.1.259

Geral:

- Correção do erro 94 ao salvar uma nova Ordem de Serviço;

PDS:

- Modalidade pacote na ordem de serviço, estava zerando e não deixava adicionar nada, mesmo tendo itens restantes no pacote do cliente.
- Erro corrigido!



28/11/2017 - Versão: 1.1.257

Foi constatado em alguns sistemas uma falha na tabela exclusiva dos clientes.

Só acontece para quem utiliza a tabela de preços PELO CADASTRO DO CLIENTE, na aba Tabela de preços, botão Nova O.S.

Quando se clica no botão Nova O.S. o sistema exibe todos os preços da lavanderia e não somente daquele cliente.

Esta atualização corrige o problema, após feita, somente os preços da tabela do cliente atual será exibido ao clicar no botão Nova .O.S.

Clique no botão logo abaixo para atualizar...



25/10/2017 - Versão: 1.1.256

Objetivo:

- Evitar automaticamente possíveis fraudes de funcionários;
- Essa atualização não deixa pagamentos se perderem entre os fechamentos.

Clique aqui para saber todos os detalhes sobre a mudança!



19/09/2017 - Versão: 1.1.243

1) Cadastro de clientes:

O campo do endereço não está aceitando nomes grandes, gera um erro;

- OK Limitado para 40 caracteres;
- Esse limite é necessário para que caiba na impressão da notinha sem deformar;

2) Busca por clientes:

Local: Cadastro do cliente, PDS e CDS:

- A pesquisa agora é feita por qualquer parte do nome do cliente;
- OK Atualizado!

Exemplo: Se não soubermos o primeiro nome do cliente conseguimos buscar pelo sobrenome.



16/08/2017 - Versão: 1.1.241

Correção na impressão da nota pelo PDS, estava imprimindo duas vezes.



26/07/2017 - Versão: 1.1.239

- Implantado o item de menu "Atualizações";

- Através dele poderemos visualizar as atualizações feitas no sistema e atualizar por ali mesmo;

- A saída do sistema para que seja feita a atualização continua obrigatória;

- Mas agora o programa de atualização vai informar que o sistema está aberto, vai deixar você ir fechá-lo e depois continuar com a atualização, tudo sem sair da mesma telinha;



14/06/2017 - Versão: 1.1.222

ATUALIZAÇÕES MÓDULO PDF ONLINE:

1) Na hora de enviar o pdf o cliente não tiver e-mail cadastrado, perguntar se quer imprimir no papel mesmo ou cadastrar o e-mail dele ali na hora e depois fazer o envio;

- OK Implantado;
- Está perguntando se deseja cadastrar o e-mail do cliente;
- Se confirmar vai aparecer a opção para digitar e salvar ali mesmo sem interromper a impressão e o envio de pdf;

2) Na hora de enviar ele está mantendo marcado a opção de enviar também o pdf, ver se a opção padrão tem que ser essa ou vazia, ou mesmo poder mudar nas configurações;

OK Implantado, funciona assim:

- Se você confirmou a tela com ele marcado ele volta marcado;
- Se confirmou com ele desmarcado volta desmarcado;
- Acredito que você não tenha percebido isso porque estava clicando no botão cancelar;

3) RELATÓRIOS/SERVIÇOS REALIZADOS

- Está deformando em algumas partes;
- OK Corrigido;



25/04/2017 - Versão: 1.1.218

1) Módulo PDF:

- Emissão em pdf para os clientes do relatório de serviços realizados (Higienizações);
- Serve para quem executa pagamento unificado, e utiliza o sistema de crédito, pacote ou contrato;
- Envia ao e-mail do seu cliente um documento PDF descrevendo todos os serviços realizados no período.



19/04/2017 - Versão: 1.1.217

1) Criação de filtro:

Relatório: Movimentos de Clientes;
Filtro: Categorias de clientes;

OK Filtro implantado.



14/04/2017 - Versão: 1.1.215

1) Menu suporte:

- Implantado a opção SUPORTE REMOTO;
- Vai acessar a página com o link final do software de acesso remoto;



11/04/2017 - Versão: 1.1.213

Implantação de suporte interno no sistema.

- Uma atualização praticamente obrigatória de tanta praticidade que dará no suporte.
- Foi implementado um item no menu do sistema chamado "Suporte";

Nele teremos as seguintes opções:

PARA TODOS OS USUARIOS:


- Tutoriais
- Entrar em contato
- Adquirir Licença
- Solicitar 2 via de Boleto

PARA ASSINANTES:

- Minhas chaves
- Meus boletos
- Help-Desk

Sim isso mesmo você poderá com UM CLIQUE acessar as suas chaves de registros, pedir segunda via de boleto, entrar no help-desk para abrir chamados, entrar em contato direto via formulário.

Tudo sem precisar fazer login no nosso site, com um ou dois cliques.

Atenção: Se os links não funcionarem dentro das opções de suporte, clique no aviso vermelho, que lá estarão as explicações de como utilizar o suporte online.



03/04/2017 - Versão: 1.1.212

- Melhoria no envio do PDF;
- Agora a nota pode ser impressa no papel e TAMBÉM enviada por pdf ao mesmo tempo, em um clique só;
- Ainda haverão melhorias nesse mecanismo se necessário;



27/03/2017 - Versão: 1.1.211

Módulo PDF:

OBJETIVOS:

- Envio automático da nota de serviço e outros documentos ao e-mail do cliente no formato pdf.
- Reduzir bastante o custo com impressão em papel.

CUSTO: Infelizmente esse tipo de ferramenta gera um custo elevado para nossa empresa, e iremos solicitar a taxa de manutenção em valor SIMBÓLICO para nossos clientes ativos atuais, entre em contato para saber o custo e mais detalhes.

NOTA: Este tipo de prática está sendo bastante utilizado hoje em dia e substitui legalmente a nota impressa estando o cliente de acordo com a emissão.

SUSTENTABILIDADE:

O CONSULTOR E O MEIO AMBIENTE:


- Somos uma empresa que busca desenvolver e promover a sustentabilidade de forma consciente e realizável. Buscamos compatibilizar o atendimento das necessidades sociais e econômicas do ser humano com as necessidades de preservação do ambiente, de modo que assegure a sustentabilidade da vida na Terra para as gerações presentes e futuras.

Sustentabilidade, nossa missão!
Responsabilidade Social, dever de todo ser humano!



21/03/2017 - Versão: 1.1.210

Relatórios/Lista de clientes:

- Antigo Relatórios/Lista de clientes aniversariantes;
- A função aniversariantes continua;
- Inseridas opções de busca por categoria e nome do cliente;
- Exibição do cpf/cnpj na lista detalhada;



13/07/2016 - Versão: 1.1.188

1) Módulo de consumo concluído, 100% funcional e contábil;

CLIQUE AQUI para acompanhar o tutorial e para saber mais detalhes.

2) Corrigido também o problema de desfiguração no formulario de opções para emissão do relatório de contas á pagar.



24/06/2016 - Versão: 1.1.186

ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA:

Tivemos que realizar uma mudança no IP do backup online e aplicativo mobile.

A partir do dia 30/06/2016 quem não atualizar o sistema para esta versão o maior, não conseguirá utilizar mais essas ferramentas.



16/06/2016 - Versão: 1.1.185

Em alguns sistema o pagamento unificado estava dando conflito com ordens de serviços antigas.

Essa atualização corrige isso e não acontecerá mais, mas os conflitos existentes continuarão no sistema de deverão ser resolvidos manualmente pelo controle de recebimentos.



08/06/2016 - Versão: 1.1.182

Após a atualização anterior que o CDS relembra a ultima data pesquisada alguns pcs estão tendo problemas quando volta ao CDS, está travando ou demorando muito para abrir.

Acontece na maior parte dos caso em que o banco de dados já está grande devido á alguns anos de uso do sistema.

Esta atualização limita a busca automaticamente, evitando o travamento e reduzido esse tempo de busca drasticamente.





26/04/2016 - Versão: 1.1.181

PACOTE DE ATUALIZAÇÕES - ABRIL DE 2016 - ACOMPANHE:

1) Organizar as peças do rol por ordem alfabética.

- OK Implantado mas será opcional;
- Definir nas configurações gerais, aba geral/ponto de serviço;
- Opção: Imprimir as peças do ROL em ordem alfabética.

2) Ao retornar no CDS, lembrar da última pesquisa feita pelos botões Hoje/Semana/Mes:

- OK. Implantado;
- Ele lenbrará do período pesquisado (As duas datas), ou seja vai abrangir também o objetivo de lembrar por Hoje/Semana/Mes;
- Opcional, caso queira que lembre, é só marcar a opção "Lembrar", que fica acima do botão "Pesquisar" no próprio CDS.

3) Tabela de Preços, no Cadastro de cliente:

- A caixa de seleção com os nomes dos serviços não obedece o filtro por digitação temporária;
- OK. Corrigido;
- Só queo funcionamento é um pouco diferente;
- Clique nele para direcionar o foco do cursor para ele (Ou use tab até isso acontecer);
- Com ele focado, Você vai digitando as inicias, que ele vai filtrando;
- Digite o nome do produto rapidamente, ele vai apontar para o mais semelhante;

4) Texto do comprovante:

- No comprovante de PAGAMENTO está saindo o texto ´´RECONHEÇO E PAGAREI BLA BLA...´´
- Retirado por não fazer sentido, se o comprovante só é emitido quando o cliente já pagou.

5) Backup Online:

- Em muitos computadores o backup online está travando;
- Foi feita uma rotina que separa ele do sistema;
- A maioria dos motivos do travamento foram corrigidas;
- Mesmo ainda se travar, não vai atrapalhar em nada o sistema, pois a rotina de fazer backup agora é externa ao sistema principal.



29/03/2016 - Versão: 1.1.178

1) VALOR ERRADO NA SOMA DO PEDIDO DE COLETA

Quando imprimi o pedido ele sai com valor errado.

- OK. Corrigido!
- Ele não estava somando quando havia mais de uma peça na mesma linha;

2) RELATÓRIO: SERVIÇOS REALIZADOS

Ref: 003044

Está pulando duas linhas quando se imprime em alguns itens;

Causa: O campo unidade de medida está com uma descrição mais extensa que o comum, por exemplo:
UN, CESTO, KG, TINTURARIA
O campo CESTO e TINTURARIA vão pular a linha;

Solução de improviso:

Na tela que aparece os dados antes de imprimir,
Aumente você mesmo a largura da coluna ´´UN´´;
Dá pra aumentar ela com o mouse, arrastando igual agente faz no excell por exemplo;
É só descansar o mouse na linha que divide as colunas da parte cinza, ode estão os rótulos das colunas;
Clicar e arrastar;

Solução fixa para este relatório:

- OK. Corrigido!
- A coluna da unidade de medida foi aumentada;
- Se a descrição tiver mais de 6 caracteres será abreviada;


3) pAGAMENTOS PARCIAIS:

- O sistema está deixando uma parcela zerada se ficar teclando enter na implementação de um pagamento parcial;
- Ás vezes fica também um valor minimo como R$ -0,01 / R$ 0,01 etc.
- OK. Corrigido, o sistema não vai mais deixar isso acontecer.



19/02/2016 - Versão: 1.1.176

Implantamos no sistema mais rotinas de segurança, desta vez afetando o cadastro dos clientes;
Primeiro deve-se definir em cada usuário o que ele terá permissão de realizar na tela do cadastro do cliente.

Clique aqui para consultar o artigo completo!!!



15/02/2016 - Versão: 1.1.174

Implantada a opção de Atribuir profissional depois do serviço realizado;
Clique aqui para mais detalhes!NaN



05/01/2016 - Versão: 1.1.170

Reajuste de preços dinâmico

Nova rotina mais fácil realizar o reajuste dos preços.
Reajuste TODOS os serviços de uma só vez.

Clique aqui para ver todos os detalhes e imagens!!



21/07/2015 - Versão: 1.1.167

1) Quitação de O.S. Parcial através de leitura por código de barras:

- Quando uma O.S. está como pagamento parcial o sistema emitia uma mensagem informando ao usuario para quita a mesma pelo CDS;
- Não existe mais, o sistema agora envia direto ao pagamento parcial, facilitando o acesso;

2) PDS ao imprimir a O.S o sistema também poderia imprimir em seguida o código de barras desta OS. Seria possível fazer esta alteração?

- OK. Implantado;
- No PDS, abaixo da opção Imprimir Nota, há também a opção "Imprimir Cód. Barras"



15/07/2015 - Versão: 1.1.165

3) CDS: na tela de ´´Pagamentos de OS´´ colocar cálculo de troco quando pagamento for em dinheiro.

- OK. Implantado;



22/06/2015 - Versão: 1.1.161

1) Opção "CDS - Bloquear pagamento para O.S. quitada" Implantada;

- No cadastro de usuários e MARQUE a opção para cada usuário que não vai poder alterar as o.s. quitadas, independente de seu status.



08/06/2015 - Versão: 1.1.157

2) Incluir filtro ´´Categoria´´ do cliente, no relatório ´´ORDENS de SERVIÇO´´.

- OK. Incluído;
- No relatório: Ordens de serviço;
- No relatório: Serviços realizados (Higienizações);
- No relatório: Entregas à realizar;



26/05/2015 - Versão: 1.1.154

Pacote de atualizações e correções:

1) Erro detectado: CDS - O filtro de situação de pagamento (Pago) não está funcionando para pagamento unificado.


- OK corrigido.

2) Exibir Telefone do cliente abaixo do nome dele nos seguintes relatórios:

Relatórios/Entregas á realizar:

- OK. Inserido;
- Não foi inserido no relatório "Relatórios/Serviços realizados", pois este relatório não é de consulta de status nem de contato com cliente.

3) Nos relatórios "detalhados" dos clientes, aparece o volume de peças e o valor total, não aparece o valor unitário. Os clientes de indústria solicitam esta informação.

- OK. Campo inserido.
- Relatório citado: "Relatórios/Serviços realizados"

4) Erro:

- Quando se cadastra uma unidade de media com texto grande dá erro.
- Reduzir na caixa de texto do cadastro para 10.

- OK. corrigido!



16/04/2015 - Versão: 1.1.151

Implantamos mais uma ferramenta anti-fraude em nosso sistema, que ficará ainda mais seguro agora.

Com essa auditoria você saberá de todas as ações executadas informando a Data, Hora, quem executou e qual ação foi. Eis algumas elas:

Incluiu uma O.S.
Alterou uma O.S.
Excluiu pagamento da O.S.
Alterou status da O.S.
Executou um Pagamento a vista
Executou um Pagamento com credito
Executou um Pagamento pendente (Á pagar)
Executou um Pagamento personalizado (Outros);

Tudo isso em somente dois relatórios cruzados:

- Menu Relatórios/Ordens de serviços
- Menu Relatórios/auditoria financeira



15/01/2015 - Versão: 1.1.149

Inserção de um calendário do próprio sistema, na hora de definir a data de entrega da O.S.
Isso evita de ter que abrir o calendário do windows, o que pode gerar erro de conversão de datas.

CLIQUE AQUI para saber mais detalhes e ver a imagem da tela funcionando.




02/12/2014 - Versão: 1.1.144

Inserida opção de imprimir ou exibir o tipo de desconto no fechamento de caixa.
Pode ser visto na tela ou impresso no fechamento.
Pode ser pelo nome do desconto, ou pela taxa em % do desconto.

Clique aquiNaN para informações mais detalhadas de como funciona o procedimento.



10/10/2014 - Versão: 1.1.141

O sistema agora permite dar desconto na retirada, ou na quitação de uma O.S.

CLIQUE AQUI Para mais detalhes!NaN




13/08/2014 - Versão: 1.1.136

Correção no relatório Gráfico/Horários:

Estava abrangendo todo o período da movimentação, não respeitando o período digitado.
Corrigido, agora só contabiliza o período digitado.



09/08/2014 - Versão: 1.1.135

Agora no fechamento de caixa, aparece no resumo, os valores por forma de pagamento, ex:

Total em CHEQUES: 4.225,00
Total em CARTÃO VISA: 5.264,00

etc...

Não vai afetar o método antigo, pois o valor total em dinheiro estará lá para conferências



01/08/2014 - Versão: 1.1.133

As O.S. Canceladas contabilizando no relatório de ordens de serviços:

- Corrigido, agora é opcional;
- Também foi corrigido em outros relatórios como entregas do dia e higienizações.



24/07/2014 - Versão: 1.1.132


ATUALIZAÇÃO: SITUAÇÃO DE DELIVERY.

Implantada uma rotina independente dos status atuais, de Situação de Delivery.
Para saber se o cliente vem buscar as peças prontas na loja, ou se a sua lavanderia irá entregar ao cliente.

Clique Aqui e veja o funcionamento completo.




19/07/2014 - Versão: 1.1.130

Atualização: Melhoria na busca de pagamentos parcial no CDS:

1) Inserido a opção "PARCIAL", nas opções de busca por situação de pagamento, no CDS, simplesmente para exibir somente os serviços com pagamentos parciais.

2) E como o pagamento parcial também é considerado pendente, quando seleciona a opção "Á PAGAR" agora exibe esses parciais também.



11/03/2014 - Versão: 1.1.129

ATUALIZAÇÔES:

1) Acrescentar a informação do CPF do cliente no relatório de recebíveis, isso para facilitar a emissão posterior da NF pelo site da receita.

- OK. Opção Inserida.
- Na janela de emissão de recebimentos, Popup Opções/Ordenar por data - Exibir CPF;
- Ele vai exibir o cpf ou cnpj de cada cliente para impressão;
- Será exibido abaixo do cliente, não poderá ser exibido do lado, pois se o nome do cliente for um pouco grande vai desformatar o documento todo.



26/02/2014 - Versão: 1.1.128

Inserimos uma opção de bloqueio da data de quitação dos pagamentos.
Mas é opcional, você pode baixar e continuar usando do jeito que sempre usou.
Para saber do que se trata, acesse o link abaixo para maiores detalhes.

http://www.oconsultorinformatica.com.br/noticias_detalhe.asp?cod=324&categoria=atu_lavanderia



12/02/2014 - Versão: 1.1.124

ATUALIZAÇÃO:

Novas rotinas e melhorias relativas ao campo referência.

1) CDS: Busca pelo campo Referência:

- OK. Implantado;
- Campo Referência ao lado do campo de busca pelo número da O.S.

2) Exibir e imprimir os dados do campo referencia:

- Nota da O.S.;
- Relatório de entregas por data;

OK. Rotina implantada, se houver conteúdo no campo, ele imprime.



09/01/2014 - Versão: 1.1.121

Erro: Na tabela de preços normal não estão aparecendo novos serviços ou peças.

Status: OK. Corrigido!



27/12/2013 - Versão: 1.1.119

Atualização:

1) Colocar despesas do dia para se calcular no fechamento de caixa novo.

- OK. Implantado.
- O novo fechamento de caixa (Menu Financeiro/Fechamento de caixa) agora exibe a calcula o valor do fechametno dem função também das despesas pagas no dia.



15/12/2013 - Versão: 1.1.117


Erro: Quando se define uma o.s. para cancelada, o seu valor continua no controle de recebimento e nos movimentos de caixas.

Status: Corrigido!



29/11/2013 - Versão: 1.1.113

Implantado mais opções no relatório: Serviços realizados (Higienizações)

- Tipo de relatório resumido, detalhado ou por unidade de medida.
- Busca por status, com os status personalizados.
- Nova opção busca por situação financeira, pago ou à pagar.
- Busca também pelo cliente.

Correções:

A exportação de arquivo, para excell por exemplo estava desconfigurada, agora está formatada corretamente.



13/11/2013 - Versão: 1.1.110

Implantado Novo sistema de fechamento de caixa, padrão de mercado e ANTI-FRAUDE.

Favor CLIQUE AQUI para consultar o tutorial completo para mais detalhes.

IMPORTANTE: O ANTIGO SISTEMA DE FECHAMENTO DE CAIXA CONTINUA O MESMO, PARA QUEM UTILIZA, PASSA A ACESSAR AGORA PELO MENU RELATÓRIOS/FECHAMENTO DE CAIXA SIMPLIFICADO.



10/10/2013 - Versão: 1.1.105

Nova ferramenta de pendências dos clientes:

Acesse o menu utilitários/configurações gerais, na guia ferramentas, te a opção de marcar ou desmarcar todos de uma vez só.




25/09/2013 - Versão: 1.1.102

1) Relatório de serviços realizados (Higienização) - Novas opções:

As mudanças são Somente para o relatório DETALHADO:

- Exibição da coluna Cliente, vai exibir somente o número do cliente;
- Opção de auditoria, ou seja, com a opção "Incluir auditoria" marcada, será exibida uma coluna ao final com o nome do usuário que emitiu a o.s.;

OBS: Somente terá efeito para as o.s. emitidas a partir desta atualização.



24/09/2013 - Versão: 1.1.097

1) Relatório de despesas realizadas e contas á pagar:

- Implantado novo campo para consulta: Favorecido;
- Digite o nome parcial e clique na setinha preta ao lado do campo para encontrar o nome inteiro;
- Depois de encontrar o favorecido exato, clique em emitir, o resultado vai exibir somente as depsesas dele;
- Atenção o período digitado continua sendo respeitado também.



09/09/2013 - Versão: 1.1.096

Campo de E-Mail inserido no cadastro de fornecedores, também será impresso na lista dos mesmos.



03/09/2013 - Versão: 1.1.095

O sistema vai permitir que se acumule todas as o.s. de um determinado cliente no mês, depois vai somar o valor total dessas o.s. e dará a opção de quitar em um pagamento só.

Clique aqui para consultar o tutorial e para mais detalhes.



09/07/2013 - Versão: 1.1.093


O.S.- Rotinas de Status e Cancelamento.
Novas rotinas e como funciona pelo link:

http://www.oconsultorinformatica.com.br/noticias_detalhe.asp?cod=280&categoria=tut_lavanderia



28/06/2013 - Versão: 1.1.091

ATUALIZAÇÃO: Cadastro de Favorecidos das depesas:

OBJETIVO: Favorecidos pré-cadastrados para fins de evitar que se digite o mesmo favorecido de forma diferente.

- Menu Cadastro/Favorecidos;
- Ative a permissão para o usuário primeiro;
- Cadastre os favorecidos;
- Eles aparecerão na tela de adição de despesa como itens selecionáveis;



14/06/2013 - Versão: 1.1.087

Reorganizamos a barra de atalhos e inserimos mais algumas opções:

F5 - Ponto de Serviço
F6 - Controle de serviços
F3 - Cadastro de serviços
F4 - Cadastro de clientes
F7 - Ler código de barras
F8 - Nova despesa
F9 - Caixa diário



13/06/2013 - Versão: 1.1.086

Nas permissões de pagamento, no cadastro dos usuários existem as opções:

Recebimentos - Alterar
Recebimentos - Excluir
Recebimentos - Quitar
Recebimentos - Quitar parcial

Quando desmarcadas o usuário não pode alterar nenhum pagamento, ok.

Existia uma condição que ele podia sim, se a ordem de serviço estivesse na situação "À Pagar" e tivesse sido emitida no mesmo dia.

Para melhorar ainda mais a segurança do sistema essa condição foi retirada.

Se ele estiver com as permissões da tabela mais acima DESMARCADAS, ele não poderá mais alterar nem pagar nenhuma O.S.



15/04/2013 - Versão: 1.1.085

Atualização: Inserir um botão Pagar/Entregar, na tela de atalho de código de barras.

- OK. Concluído;
- Botão Pagar e Entregar;
- Ao clicar vai realizar o mesmo procedimento do botão pagamento, mas ao final de tudo vai dar o serviço como entregue automaticamente.



04/01/2013 - Versão: 1.1.083

Correções:

- Inserido o botão CDS na barra de atalhos da tela inicial, que veio faltando na versão 2.0;

Impressão do cupom de pagamento:

- O tamanho da fonte é configurável e corresponde ao mesmo tamanho da nota principal da O.S.
- Configurar pelo Utilitários/Configurações gerais.



02/01/2013 - Versão: 1.1.080

ATUALIZAÇÃO: VERSÃO DO SISTEMA

O OCLAV FOI EVOLUÍDO PARA A VERSÃO 2.0

Mudanças:

- Todas as melhorias feitas no ano de 2012 foram inseridas na nova versão do sistema 2.0
- Modernização do layout (aparência) do sistema.

IMPORTANTE: Todos podem atualizar para a nova versão sem problemas, pois não vai afetar em nada o funcionamento atual de quem usa a 1.0



03/10/2012 - Versão: 1.1.078

ATUALIZAÇÃO:

Atualização de segurança: Modificações no sistema de permissões dos usuários em relação aos pagamentos das O.S.

É ALTAMENTE RECOMENDADO EXECUTAR ESTA ATUALIZAÇÃO.

Veja em nossos tutoriais mais detalhes do que foi feito e entenda como fica o funcionamento.



11/09/2012 - Versão: 1.1.073

Atualizações diversas:

1) CDS: Poderia trocar a ordem para ´´Concluído´´ e depois ´´Entregue´´.

Solução:


- Como lavaderias diferentes utilizam ordem diferentes, será configurável.
- Entre em configurações/Guia Outros, defina a sua ordem e SALVE.

2) As O.S. estão em ordem decrescente, ou seja, o cliente que veio por último está em primeiro. Acho que ficaria melhor em ordem crescente pois seria o cliente que veio a mais tempo que deve ser o primeiro a ter o serviços realizados.

- OK. Corrigido!

3) Impressão do ROL: Inserir hora de emissão da O.S. (Junto com a data)

- Ok. Atualizado!

4) No relatório de "Entregas a realizar" precisaria que tivesse como filtrar por data de entrega e não por data de emissão.

- OK. Corrigido!
- A hora também será exibida.



23/08/2012 - Versão: 1.1.071

ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA:

1) Ordem dos serviços no CDS:

- A ordem das O.S. foi alterada, agora é ordenada por status.
- Isso foi feito para facilitar a lista, por exemplo os serviços NÃO INICIADOS, ficarão no topo da lista, assim se saberá facilmente o próximo serviço a ser feito, ou o que está em andamento, etc.

A ordem fica:

1 - NÃO INICIADO
2 - EM ANDAMENTO
3 - ENTREGUE
4 - CONCLUÍDO

2) Campo de e-mail:

- Campo de e-mail inseirido no cadastro de clientes;
- Será exibido no relatório de clientes por aniversário e clientes novos;
- Servirá para gerar o arquivo para exportação de e-mails.

3) Comprovante de pagamento / O.S.:

- Impressão padrão do e-mail da lavanderia, EM TODOS OS COMPROVANTES.
- Impressão do CNPJ da lavanderia, EM TODOS OS COMPROVANTES.

A do CNPJ é opcional.
Para ativar entre em Utilitários/Configurações Gerais, na aba Impressões e marque a mesma.




15/08/2012 - Versão: 1.1.067

TELA DE CONTROLE DE SERVIÇOS:

- Implantada a aba Mais Informações nela está disponível por enquanto as observações de cada O.S.
- É necessário para exibir as informações aos usuários que não possuem acesso á alteração das O.S.

Fica também disponível essa aba para futuras informações adicionais, caso seja necessário.



01/08/2012 - Versão: 1.1.062

MELHORIA NO SISTEMA DE BACKUPS + AVISOS DE REGISTRO.

1) BACKUPS

Antes de ver as mudanças, seguem os motivos pelo qual fizemos melhoria no nosso sistema de backup:

- Ocorrem bastante problemas nos computadores de nossos clientes;
- Os motivos são externos ao sistema, como vírus, defeito físico, mal formatação de disco, erros causados por leigos ou pessoas sem conhecimento em informática o suficiente para fazer manutenção do computador, etc...

Devido á esses problemas alguns clientes chegam a perder TODO o seu movimento e cadastros simplesmente por não fazerem backup regularmante.

Muitas pessoas não acreditam na IMPORTÂNCIA de se fazer backup diariamente, e para amenizar e conscientizar essas pessoas sobre essa situação implantamos algumas rotinas na melhoria do backup, são elas:

- Sempre quando sair do sistema, o mesmo executará o backup automaticamente, sem perguntar.
- Claro que para quem não concordar com isso, pode ir em UTILITÁRIOS/BACKUP DO BANCO DE DADOS, e configurar para não ser automático, ou se quer que o sistema pergunte antes de fazer o mesmo.
- Nessas configurações backup também pode-se escolher a pasta o o caminho do pendrive para onde vai ficar os backups.
- O backup automatico é rápido e sem rodeios, simplesmente acresce a barra de progresso e finaliza o sistema.

2) BACKUP ONLINE

- Esta ferramenta é mais poderosa ainda, pois armazena o seu banco de dados em NOSSOS SERVIDORES PELA INTERNET, basta estar conectado.
- Ela é opcional e deve ser adquirida mediante pagamento de licença mensal, consulte nossos preços.
- O backup também é feito automaticamente sem rodeios,direto no servidor.

3) MUDANÇAS NOS AVISOS DE EXPIRAÇÃO DE CHAVE DE REGISTRO

Devido ao aumento nas inadimplências, precisamos fazer algumas mudanças nessa tela.

- A frequência dos avisos continua a mesma.
- O que muda é que são feitas perguntas para continuar a usar sem pagar.
- Quando você está dentro da situação regularizada, CONTINUA A MESMA SITUAÇÃO, é só clicar em continuar, como já faz hoje.
- Quando a situação do seu pagamento fica irregular, terá que responder uma pergunta para continuar usando o prazo de tolerância, nada trabalhoso ou incoveniente.



30/07/2012 - Versão: 1.1.060

ATUALIZAÇÕES:

1) Pagamento parcial com crédito:


Agora se pode usar crédito para pagar uma O.S. mesmo que não seja o suficiente para cobrir a mesma.

- Por exemplo: o valor total da O.S. é de R$ 340,00 e o cliente tem um crédito de R$ 200,00.
- Ao clicar em salvar, o sistema irá perguntar se deseja completar o pagamento de outra forma, com dinheiro por exemplo.
- Caso a resposta seja positiva, será aberta uma tela para colher as informações do pagamento de R$ 140,00 que faltou anteriormente.
- Esse pagamento fica registrado como receita do dia e o crédito do cliente é reduzido somente de R$ 200,00.

2) Relatórios e recebimentos não contábeis:

Devido a algumas pequenas confusões no entendimento de alguns relatórios por parte do que é credito ou recebimento, acrescentamos informações sobre recebimentos não contábeis em alguns relatórios.

Os principais são:

Balanço geral
Movimento financeiro

Pelo Movimento financeiro poderá ser visualizdo, por exemplo os créditos utilizados pelos clientes.



29/07/2012 - Versão: 1.1.059

ATUALIZAÇÕES:

1) Erro na impressão:


Existia um erro na impressão do cupom não fiscal, quando o endereço é muito grande o nome do bairro ultrapassa o papel.

- Foi solucionado colocando o nome do bairro para ser impresso abaixo do nome da rua.

2) Melhoria para algumas impressoras:

- Agora se pdoe definir o tamanho da fonte para o cupom não fiscal;
- Menu Utilitários/Configurações gerais, aba impressões;
- Ao clicar no campo tipo de impressão, selecionando cupom não fiscal, o campo irá aparecer ao lado;
- Serve para facilitar a configurações em algumas impressoras, pois as rotina de configurações da própria impressoras são complicadas.



10/05/2012 - Versão: 1.1.054

Atualização:

Implantação de um relatório de ociosidade e de grande movimento.

Modificações realizadas:

- O sistema salvará automaticamente a data de emissão e hora quando fechar uma O.S.
- A informação (Hora) será exibido no Controle de O.S. logo abaixo da data de emissão, se a mesma estiver marcada para ser exibida.

Relatório de ociosidade e grande movimento.

- Menu Relatórios/Gráfico de Horarios.
- O relatório exibe um gráfico por quantidade de O.S. emitida ou pelo valor das O.S. naquele horário.
- Exibe o movimento nas 24 horas do dia, para compração do melhor horário com o pior.
- Pode ser emitido no final do mês, por exemplo exibindo os picos e declínios de todas as horas do dia.
- Também pode ser emitido no final do dia, basta digitar a mesma data do dia pretendido nos dois campos do período.



20/04/2012 - Versão: 1.1.050

OBJETIVO:

Identificação das peças por COR, MARCA, e outras REFERÊNCIAS.

Para entender o funcionamento, clique aqui e consulte o tutorial.



17/04/2012 - Versão: 1.1.046

OBJETIVO:

Modificações e correções pra um melhor e mais dinâmico funcionamento de pacotes.

ATUALIZAÇÔES:

1) CAMPO data de validade no pacote;


- OK. Inserido;
- Botões de 30, 60, e 90 dias ao lado para facilitar, onde por exemplo 30 é o prazo de 30 dias a partir da data de emissão atual.

2) Lista de pacotes do cliente - legenda de cores:

- Azul: Pacote ativo;
- Vermelho: Pacote expirado, mas que sobrou quantidade de peças, nesse caso, poderia corrigir clicando no botão Alterar e zerando a quantidade restante;
- Vermelho (Peças restantes): Pacote está ativo, mas não possui quantidade de peças a serem utilizadas;
- Preto: Pacote totalmente utilizado e expirado;

OBS: NAS SITUAÇÕES VERMELHAS E PRETAS O SISTEMA NÃO DEIXA UTILIZAR O PACOTE.

3) Bloquear quando exceder a quantidade que tem direito na hora de usar o pacote;

- Ok. bloqueio implantado;
- Na emissão da O.S. quando estiver adicionando um serviço, ele vai avisar se excedeu e bloquear.



27/03/2012 - Versão: 1.1.042

ATUALIZAÇÃO:

Inclusão de relatório de Contas á pagar.

STATUS:

- OK. Implantado!
- Antes de testar, habilite a permissão para o relatório no cadastro dos usuários;
- Menu Relatórios/Contas á pagar;

OBS: O sistema só vai exibir as contas pendentes até o vencimento digitado, para exibir as contas pendentes futuras, prolongue o período de pesquisa.



15/02/2012 - Versão: 1.1.038

ATUALIZAÇÃO: CAIXA INICIAL

O caixa inicial não fica salvo, tendo que digitar sempre um valor quando emite o mesmo relatório, ele poderia salvar um valor para agilizar o processo.

Para maior segurança o caixa inicial poderia ser travado, para que ninguem digite ou altere o valor, pois tem empresas que usam o mesmo valor todo dia como caixa inicial.

OK. Solução implatanda:

- Quando se EMITE o relatório de caixa inicial, o valor fica salvo.
- Nas configurações do sistema, foi implementado uma opção Travar caixa inicial.

IMPORTANTE: Só trave o campo quando for definido primeiro o valor do caixa inicial fixo, esse valor pode ser definido emitindo o relatório antes de travar o campo.



03/02/2012 - Versão: 1.1.033

ATUALIZAÇÃO CORRETIVA:

Erro: Quando tenta alterar/pagar uma O.S. pelo controle de serviços, o campo do código e telefone do cliente vem preenchido erradamente com os dados do primeiro cliente da lista.

Status: OK. Corrigido!



28/12/2011 - Versão: 1.1.030

ATUALIZAÇÕES CONCLUÍDAS:

1) Melhorias na impressão da quantidade de peças na nota.


- Impressão da quantidade de peças discriminadas por tipo, exemplo: quantidade total em KG, quantidade total em UN, etc.
- Impressão da quantidade de peças no rol/nota de conferência.



16/12/2011 - Versão: 1.1.027

ATUALIZAÇÕES SISTEMA LAVANDERIA:

OBJETIVO: MELHORIAS NO SISTEMA

1) Maximizar janela do CDS (Controle de Serviços):


- OK. Implantado.
- Agora pode-se maximizar (Colocar em tela cheia a tela de controle de serviços).
- Clicar no botão (com um quadrado) no topo da própria janela do CDS.

2) Alterar data de entrega:

- OK. Implantado.
- Botão "Entrega" inserido no CDS.
- Com ele poderá alterar diretamente a data de entrega de uma O.S.

IMPORTANTE: Deve-se liberar a permissão para os usuários utilizarem esse botão. Entre no Cadastro/Usuários, na guia Movimentos, opção CDS Entrega.

3) Impressão do volume ou quantidade de peças total da O.S.

Constatamos que essa informação é relevante para algumas lavanderias. Para não ficar contando na mão a quantidade de peças que foi no ROL, por exemplo.

- OK. Modificação implantada.
- A nota exibirá também a quantidade total de peças ou volume da O.S.



25/11/2011 - Versão: 1.1.024

ATUALIZAÇÃO: CAIXA DIÁRIO E DESCONTOS OU VALES DE FUNCIONÁRIOS.

1) No Relatório Caixa não aparece o valor do pagamento PARCIAL( só aparece no Recebimento Realizado);

- OK. Corrigido.
- Atenção ao quitar parcialmente, na data que está sendo quitada.

2) Não aparece o desconto de Funcionários;

- OK. Corrigido;
- O desconto só serviria para contabilizar na folha do funcionário;
- Mas agora ele pode funcionar como vale também, gerando um custo para o caixa da empresa;
- Quando um desconto for inserido ou alterado, o sistema irá PERGUNTAR se vai ser débito em caixa ou não, ao clicar em sim, ele será exibido no caixa diário, ao clcar em não, ele não será contabilizado.

3) Aparece apenas ordem de serviço, não da para ver o número da ordem.

- OK. Corrigido;
- Na verdade estava oculto por causa da largura da coluna;
- Para resolver o problema a coluna Forma de pagamento foi retirada, pois o caixa só irá contabilizar pagamentos á vista mesmo;
- Assim o numero da O.S. pode ser visualizado normalmente.



11/11/2011 - Versão: 1.1.022

ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA:

Problema detectado:

- QUALQUER NIVEL DE USUARIO ESTÁ CONSEGUINDO DAR CRÉDITO AO CLIENTE, O QUE PODE ACARRETAR EM FRAUDES E MAU USO DO SISTEMA.

Solução:

- No cadastro de usuarios na guia financeiro definir o campo "não liberar credito para o cliente",
- Quando marcada essa opção, não vai deixar o usuario inserir crédito para o cliente.



24/08/2011 - Versão: 1.1.019

ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO:

- Alguns bugs corrigidos.

Entre eles o mais importante é que agora quando se altera o nome de um cliente, ele é atualizado também em todas as suas O.S. e pagamentos corretamente.




24/05/2011 - Versão: 1.1.016

ATUALIZAÇÃO DE SEGURANÇA:

Várias permissões para usuários inseridas no sistema:
Em Cadastro/Usuários, aba Movimento;

- Controle de serviços: Alterar uma O.S.
- Controle de serviços: Adicionar ou remover serviço de uma O.S.
- Controle de serviços: Alterar o pagamento de uma O.S.

- Controle de recebimentos: Alterar um recebimento.
- Controle de recebimentos: Excluir um recebimento.
- Controle de recebimentos: Quitar um recebimento.
- Controle de recebimentos: Quitar um recebimento parcial.


ATENÇÃO: AO UTILIZAR ESSA ATUALIZAÇÃO VOCÊ DEVE DEFINIR ESSAS PERMISSÕES IMEDIATAMENTE.



05/04/2011 - Versão: 1.1.011

ATUALIZAÇÔES:

1) Impressão de logomarca na nota e nos relatórios.

- Somente terá funcionamento para impressão do tipo jato de tinta, matricial, ou personalizado.
- Para habilitar ou desabilitar a impressão da logomarca, clique no menu Utilitários/Configurações gerais, clique na aba "Impressões" e marque o campo "Imprimir logomarca nos documentos".

OBS: Algumas impressoras matriciais não suportam impressão de imagens, caso haja algum erro relacionado a isso, consulte o manual da sua impressora.

2) Impressão do operador do sistema na nota da O.S.

- Agora sairá impresso o nome de quem está operando o sistema na hora da emissão.
- Será impresso logo abaixo do número da O.S.



11/02/2011 - Versão: 1.1.006

Melhoria no sistema de emissão de cestos:

Nosso sistema já trabalhava com sistemas de cestos, mas era muito trabalhoso, com essa mudança, fica muito mais fácil trabalhar com o mesmo.

Clique aqui para ver um breve tutorial de utilização.



17/11/2010 - Versão: 1.1.005

Inclusão de clientes direto pela tela de O.S.

- OK. Implantado.
- Botão ao lado do campo de seleção de cliente.

OBS: Não poderá ser acessado a aba pacotes e tabela de preços do cliente através deste botão. Para acessá-los faça o procedimento normal.



04/08/2010 - Versão: 1.1.000

Tabela de preços diferenciados para cada cliente

OBJETIVO: Diferenciar os preços dos serviços para cada cliente exclusivo, gerando também uma tabela de preços, para ser emitida ao cliente.

ATUALIZAÇÃO CONCLUÍDA:

- Guia ´´Tabela de preços´´ inserida no cadastro do cliente;
- Nela estarão os serviços e valores EXCLUSIVOS de cada cliente;
- A rotina trabalha com os serviços gerais, que devem estar cadastrados normalmente no sistema, pelo menu Cadastros/Serviços;

- Pimeiro alimente esse cadastro com TODOS os serviços disponíveis na sua empresa para depois utilizar com exclusividade nos clientes.

- Opção também de Imprimir a tabela para cada cliente implantada com sucesso, na mesma tela, pelo botão ´´Imprimir´´.



01/07/2010 - Versão: 1.0.998

ATUALIZAÇÕES

1) Relatório de serviços por cliente:

- OK. Implantado.
- menu Relatórios/Serviços realizados;
- Um campo para selecionar o cliente foi inserido nas opções;
- Selecione o cliente e clique em emitir;
- Para continuar consultando no modo antigo, sem ser por cliente, é só deixar o campo em branco.



18/06/2010 - Versão: 1.0.994

ATUALIZAÇÃO:

Limitar o valor em que um cliente pode "pendurar" o serviço, deixando como á pagar.

1) Criado um campo chamado Limite de pendências, no cadastro do cliente, na aba controle de créditos.

- No ponto de serviço o sistema verificará se o cliente possui pendências, se houver e o valor das pendências somado com o dos serviço que estão sendo emitidos ultrapassar esse limite o sistema vai avisar, não deixando a O.S. ser realizada.

IMPORTANTE: Deixe os limites como 0 (Zero) para clientes que não possuirem limite de pendências.



08/06/2010 - Versão: 1.0.991

Atualizações Concluídas:

1) sistema de créditos de clientes:

- Ajuste no sistema de crédito de clientes.
- O sistema agora funciona com mais automaticidade e alguns erros foram corrigidos.

Fizemos também um tutorial explicando como utilizar o mesmo, acesse o link abaixo:

http://www.oconsultorinformatica.com.br/tutoriais_detalhe.asp?cod=156&categoria=tut_lavanderia

2) Status do serviço:

- Estava faltando uma opção para se alterar o status da O.S., só tinha o botão Entregue e concluído.
- Agora esses botões foram unificados para o STATUS da O.S.
- Ao clicar nesse botão, pode-se escolhjer qualquer status da O.S.



28/05/2010 - Versão: 1.0.990

ATUALIZAÇÃO:

1) Relatório de recebimentos realizados

- Inserido a opção de busca por data de emissão também;
- A busca pela data de pagamento continua normal;
- Marcando a opção "Emitidos entre" e digitando a data de emissão nos campos, o sistema ALÉM de pesquisar pela data de pagamento ele vai pesquisar também pela data de emissão;
- Caso não queira utilizar a data de emissão é só deixar desmarcado a opção "Emitidos entre" e utilizar a data de pagamento como era antes.



20/05/2010 - Versão: 1.0.986

Devido ao alto número de clientes solicitando essa rotina, implantamos um "PAGAMENTO PARCIAL DE UMA O.S." de modo dinâmico.

Mais detalhes e saber como funciona, acesse o link:

http://www.oconsultorinformatica.com.br/noticias_detalhe.asp?cod=153&categoria=pagina



12/05/2010 - Versão: 1.0.981

ATUALIZAÇÔES:

1) RECEBIMENTOS REALIZADOS - favor colocar em ordem numerica crescente. Ao fazer o Balanco mensal, fica uma tarefa ardua, procurar numero por numero, assim facilitara muito a nossa vida.

- OK. Concluído.
- Campo “Ordem” inserido na tela de opções da emissão do relatório de recebimentos realizados.
- Selecione a opção Número da O.S.

2) CDS - Na tela de controle de servico existem os campos Numero; Data Ent; cliente; valor; situação. O item DATA ENT. gostariamos que fosse alterado para data de entrada (Entrada). Pois da forma que esta, a informacao nao fica correta, e nao e pertinente. E a data da POSSIVEL entrega, onde esta na maioria das vezes nao ocorre.

- OK. Atualizado!
- Inserido um campo para marcar seleção chamado “At. Col”.
- Quando marcado, a coluna de data da lista passa a exibi a data referente ao campo de tipo de data.



22/01/2010 - Versão: 1.0.980

Atualização:

1) Imprimir um ROL de conferência (Comprovante de serviço sem os valores)


Esse comprovante servirá para conferência interna dos administradores da empresa.

Status:

- OK. Implantado.
- Entre nas configurações do sistema Utilitários/Configurações.
- Marque o a opção "Utilizar ROL de conferência (Impressão da O.S. sem os valores)".
- Ao final de cada impressão da nota da venda, será impresso também esse rol sem os valores.



16/12/2009 - Versão: 1.0.976

PROBLEMA DETECTADO:

Usuário está "Retirando" dinheiro do caixa, utilizando a seguinte forma:

- Ele dá baixa e emite o comprovante e recebe do cliente.
- Em seguida, ele altera o pagamento da O.S. para "Á Pagar".

Quando se emite o relatório do dia esse dinheiro da O.S. não entra mais.

SOLUÇÃO:

- Um campo para definir a autorização foi inserido no cadastro do usuário.
- Favor entrar no cadastro de cada usuário e definir este acesso (Quadro Movimento, opção Controle de Serviços - Alterar Pagamento)
- Como padrão ele está definido como acesso negado para alterar o pagamento.
- O funcionamento do PDS não será afetado.

No CDS, haverá as seguintes mudanças:

- As O.S. que estiverem á pagar ele poderá alterar o pagamento sempre, independente se o acesso estiver liberado ou não.
- As O.S. que estiverem pagas em qualquer forma de pagamento ou com crédito ele SOMENTE poderá alterar o pagamento se o acesso estiver liberado.



13/11/2009 - Versão: 1.0.971

SOLICITAÇÃO:

COLOCAR ROTINA PARA INSERIR DEFEITOS PRÉ-CADASTRADOS NAS PEÇAS QUE CHEGAM NA NOVA O.S.


OK. Atualização implantada com sucesso.

- No cadastro do usuário, marcar a permissão "Cadastro de Defeitos".
- No menu Cadastro/Defeitos, cadastre alguns defeitos.
- No PDS, quando entrar o botão fica desabilitado, então é só clicar na Guia Observação (Onde fica Serviço/Observações acima da lista de serviços).
- Clicando nela o botão habilitará e aparecerá um campo de texto.
- Clicando no botão "OBS/Defeito" você poderá inserir os defeitos pre-cadastrados, mas também pode ser digitado manualmente.



15/10/2009 - Versão: 1.0.970

O relatório de atualizações até esta data está sendo preparado.

Por favor, volte em breve para visualizá-los.



 
 

 

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